El problema de facturar en un sistema aparte
En muchas automotoras la venta se registra en un lado y la factura se hace en otro: el portal del proveedor de facturación, un programa de escritorio o directamente el contador a fin de mes. El resultado es la misma operación cargada dos veces, con dos chances de equivocarse en el monto, en la cédula o en el RUT del cliente.
Cuando la facturación vive en el mismo sistema que la venta, ese paso desaparece. El comprobante sale de los datos que ya cargaste —cliente, vehículo, importe, moneda y medio de pago— y queda vinculado al registro que documenta. Si mañana alguien pregunta qué se facturó por una seña, la respuesta está en la ficha de esa seña.
Qué comprobantes emite AOS
AOS emite los comprobantes fiscales electrónicos (CFE) que usa una automotora en el día a día, firmados a través de un proveedor de facturación electrónica habilitado por DGI:
- e-Ticket para consumidores finales, identificados con su cédula
- e-Factura para empresas, con el RUT del receptor
- Notas de crédito para anular o devolver, referenciadas al comprobante original
- IVA tasa básica, tasa mínima o exento, según la operación
- Montos en pesos o en dólares, con la cotización del día
- Representación impresa en PDF para entregar al cliente
Facturar desde la venta, la seña o la caja
Cada automotora factura distinto. Hay quien factura la venta del vehículo por el total al cerrarla y trata las señas y las cuotas como cobranzas de esa factura, y hay quien emite un comprobante por cada cobro. AOS se configura de una forma o de la otra, y el comprobante se emite desde donde ocurre el hecho: la venta, la seña, la cuota o el movimiento de caja.
También decidís si la emisión es obligatoria —el cobro no se guarda si el comprobante no salió— o si se puede registrar el cobro y facturarlo después desde la caja. Cada movimiento muestra si ya tiene su CFE, así ningún cobro queda sin facturar por olvido.
El estado de cada comprobante en DGI
Firmar un comprobante no es lo mismo que presentarlo: después de emitido, DGI lo recibe, lo procesa y lo acepta o lo rechaza. AOS consulta ese estado y lo muestra al lado de cada CFE —aceptado, en DGI esperando respuesta o rechazado—, así te enterás de un problema el mismo día y no cuando llama el contador.
Si el proveedor rechaza una emisión por un dato mal cargado, el comprobante queda marcado con el error para corregirlo y reintentar, sin generar un número nuevo ni un duplicado.
Los CFE que te emiten tus proveedores
La facturación electrónica también tiene el otro lado: los comprobantes que te emiten el proveedor de repuestos, el taller de chapa o la inmobiliaria. AOS los trae del proveedor de facturación y los muestra en una bandeja con emisor, RUT, neto, IVA y total, para que los revises, marques los que tienen observaciones y los exportes para tu contador.
Cómo se activa
Desde la configuración de AOS cargás los datos fiscales de tu empresa —razón social, RUT, domicilio y régimen— y pedís el alta. Nosotros la gestionamos con el proveedor de facturación electrónica y te avisamos cuando podés emitir. Si ya facturás electrónicamente con otro sistema, contanos y vemos juntos la transición.